Finanzas
2025财政年度拟议预算和税率
2025财政年度拟议预算
DESCRIPCIÓN |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2024 |
ESTIMACIÓN DE FIN DE AÑO DEL AÑO FISCAL 2024 |
2025财政年度(2024年6月12日)拟议预算 |
---|---|---|---|
TASA DE IMPUESTOS |
.100692 |
.100692 |
.104393 |
FTEs |
530.46 |
837.29 |
|
Saldo Inicial (Reserva de Contingencia) |
407,730,068 |
441,168,057 |
494,040,391 |
INGRESOS |
|||
Impuestos sobre la Propiedad |
312,456,814 |
312,000,000 |
344,827,418 |
Ingresos por arrendamiento |
12,022,497 |
18,000,000 |
9,218,670 |
烟草诉讼和解协议 |
4,500,000 |
5,000,000 |
5,000,000 |
Otros |
7,500,000 |
30,268,000 |
27,241,200 |
TOTAL DE INGRESOS |
366,497,311 |
365,268,000 |
386,287,288 |
Recursos Presupuestados Disponibles |
744,209,379 |
880,327,679 |
|
GASTOS |
|||
Prestación de Servicios de Salud |
295,246,806 |
241,379,012 |
339,137,132 |
Administración |
28,647,030 |
27,997,415 |
36,428,127 |
与德克萨斯大学的合作协议 |
35,000,000 |
35,000,000 |
35,000,000 |
Transferencias Salientes |
8,019,240 |
8,019,240 |
59,979,490 |
Total de Gastos |
366,913,076 |
312,395,666 |
470,544,749 |
Aumento/Disminución en el Saldo del Fondo |
52,872,334 |
||
Saldo Final de la Reserva de Contingencia |
377,296,303 |
494,040,391 |
409,782,930 |
Recursos Totales Apropiados |
744,209,379 |
880,327,679 |
|
RESERVAS |
|||
Reservas de Emergencia |
46,739,076 |
46,739,076 |
56,718,656 |
Valores Promedio de Homestead 6.5% por encima del Valor de Reemplazo Neto
PROMEDIO DE HOMESTEAD |
Aprobado para el ejercicio fiscal 24 |
Propuesto para el ejercicio fiscal 25 |
---|---|---|
平均房屋价值应税 |
$475,286 |
$489,534 |
平均房屋价值应税 |
11.1% |
3.0% |
Tasa de Impuestos |
10.0692 |
10.4393 |
M&O |
9.6071 |
10.0034 |
Servicio de Deuda |
0.4621 |
0.4359 |
Tasa de Impuestos |
$478.57 |
$511.04 |
M&O |
$456.61 |
$489.70 |
Servicio de Deuda |
$21.96 |
$21.34 |
预计Homestead应税财产税平均增加32美元.
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2024财政年度战略工作计划的目标
Acceso y capacidad
Coordinación de cuidados
Inscripción y participación de los miembros
澳门银河真人在线赌场系统基础设施
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL FY 2024
Resumen de fuentes – el Anexo A Resumen de fuentes – el Anexo B
wdt_ID | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL FY 2023 | PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL FY 2024 |
---|---|---|---|
1 | TASA IMPOSITIVA | 0.098684 | 0.10 |
2 | Equivalentes a tiempo completo | 333.70 | 530.46 |
3 | Saldo inicial | 327,783,721.92 | 407,730,068.29 |
4 | INGRESOS | ||
5 | Ingresos sobre la propiedad | 281,605,052.72 | 312,456,813.95 |
6 | Ingresos por arrendamientos | 13,145,328.07 | 12,022,496.79 |
7 | Conciliación del litigio sobre tabaco | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
8 | Otros | 1,500,000.00 | 7,500,000.00 |
9 | Total de ingresos | 300,750,380.79 | 336,479,310.74 |
10 | Recursos presupuestados disponibles | 628,534,102.71 | 744,209,379.03 |
11 | GASTOS | ||
12 | Prestación de cuidados médicos | 212,208,877.38 | 295,246,806.49 |
13 | Administración | 22,149,359.81 | 28,647,030.22 |
14 | Acuerdo de afiliación con UT | 22,000,000.00 | 35,000,000.00 |
15 | Transferencias hacia el exterior | 49,000,000.00 | 8,019,239.71 |
16 | Reservas de contingencia | 323,175,865.52 | 377,296,302.61 |
17 | Total de gastos | 628,534,102.71 | 744,209,379.03 |
18 | 基金结余增加/减少 | 0.00 | 0.00 |
19 | Saldo final de los fondos | 0.00 | 0.00 |
20 | RESERVAS | ||
21 | Reservas de emergencia | 38,719,835.80 | 46,739,075.51 |
wdt_ID | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL FY 2023 | PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL FY 2024 |
---|---|---|---|
1 | PRESTACIÓN DE CUIDADOS MÉDICOS | ||
2 | Servicios de cuidados médicos comprados | ||
3 | 初级保健:医生、牙医、行为卫生 | 66,236,822 | 71,782,200 |
4 | 特殊护理:包括特殊牙科服务 | 27,163,000 | 30,188,000 |
5 | 特殊护理:行为健康 | 12,040,000 | 20,675,000 |
6 | Cuidados post-agudos | 5,650,000 | 7,250,000 |
7 | Farmacia | 17,000,000 | 18,000,000 |
8 | 社区保健倡议基金 | 1,750,000 | 875,000 |
9 | Salud para presidiarios | 2,000,000 | |
10 | Diversion Services | 0 | |
11 | 购买的医疗服务共计 | 129,839,822 | 150,770,200 |
12 | Servicios de cuidados médicos directos | ||
13 | Podología | 751,726 | 1,877,022 |
14 | Cardiología | 837,410 | 2,079,895 |
15 | Neurología | 362,511 | 1,264,294 |
16 | Gastroenterología | 465,026 | 2,039,621 |
17 | Nefrología | 196,081 | 1,129,700 |
18 | Neumología | 228,359 | 1,370,648 |
19 | Transiciones en los cuidados médicos | 0 | 4,074,868 |
20 | Servicios de apoyo médico | 0 | 906,886 |
21 | Diagnósticos y servicios auxiliares | 2,832,148 | 3,511,294 |
22 | Apoyo clínico | 0 | 11,022,146 |
23 | 直接医疗服务共计 | 5,673,261 | 29,276,374 |
24 | MAP资格——延长资格期 | 2,000,000 | 1,000,000 |
25 | Total de servicios de cuidados médicos | 137,513,083 | 181,046,574 |
26 | Operaciones y apoyo de cuidados médicos | ||
27 | Salarios y beneficios | 25,545,451 | 33,878,558 |
28 | 《澳门真人赌场官方网站》下的医疗保险费援助计划 | 14,648,261 | 18,587,364 |
29 | Ayuda para inscripciones | 588,000 | 575,000 |
30 | Remodelación de propiedades y campuses | 3,693,750 | 1,920,360 |
31 | 德克萨斯大学医院土地租赁 | 1,027,277 | 1,037,550 |
32 | Legal | 433,000 | 766,000 |
33 | Consultorías | 1,740,000 | 2,315,000 |
34 | Otros bienes y servicios profesionales | 8,138,035 | 10,198,035 |
35 | Divulgación y educación | 1,428,000 | 1,352,211 |
36 | 设施租赁、安全和维修 | 2,348,500 | 5,699,000 |
37 | Seguros y administración de riesgos | 250,000 | 400,000 |
38 | Tecnología de la información | 6,762,525 | 13,855,455 |
39 | 打印、复印、邮费和邮费 | 620,305 | 724,105 |
40 | 调动、培训和专业发展 | 801,502 | 1,186,250 |
41 | Otros gastos de operación | 174,445 | 738,883 |
42 | 澳门银河真人在线赌场资本信贷额度 | 500,000 | 500,000 |
43 | Servicio de la deuda – fondo de jubilación | 4,345,000 | 7,440,000 |
44 | Servicio de la deuda – interés | 1,651,744 | 7,026,462 |
45 | 向Sendero的转移——基于风险的基金 | 0 | 6,000,000 |
46 | Total de operaciones de cuidados médicos | 74,695,794 | 114,200,233 |
47 | Total de prestaciones de cuidados médicos | 212,208,877 | 295,246,806 |
48 | ADMINISTRACIÓN | ||
49 | Salarios y beneficios | 9,131,752 | 14,673,415 |
50 | Legal | 2,756,636 | 2,745,136 |
51 | Consultorías | 1,626,520 | 2,419,750 |
52 | Servicios de inversiones (Condado de Travis) | 115,000 | 126,000 |
53 | 薪金管理福利和服务 | 356,266 | 635,483 |
54 | Otros bienes y servicios profesionales | 1,156,850 | 2,040,350 |
55 | Mercadeo y comunicaciones | 184,098 | 249,061 |
56 | Arrendamientos, seguridad y mantenimiento | 929,200 | 1,253,250 |
57 | Seguros y administración de riesgos | 455,000 | 412,500 |
58 | 电话、计算机设备和公用事业 | 629,573 | 1,149,186 |
59 | 打印、复印、邮费和邮费 | 54,725 | 53,425 |
60 | 调动、培训和专业发展 | 449,605 | 386,695 |
61 | Otros gastos de operación | 156,485 | 205,365 |
62 | Servicios de valuación distritales | 1,155,350 | 1,213,118 |
63 | Gastos de recolección de impuestos | 992,300 | 1,084,297 |
64 | 自保雇员健康福利留存现金 | 2,000,000 | 0 |
65 | Total de administración | 22,149,360 | 28,647,030 |
66 | Acuerdo de afiliación con UT | 22,000,000 | 35,000,000 |
67 | TRANSFERENCIAS HACIA EL EXTERIOR | ||
68 | Transferencias hacia reservas de capital | 49,000,000 | |
69 | Transferencias hacia reservas de emergencia | 0 | 8,019,240 |
70 | RESERVAS | ||
71 | Reservas de contingencia | 0 | 377,296,303 |
72 | GASTOS TOTALES | 305,358,237 | 744,209,379 |
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